目錄

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、其他需要說(shuō)明的情況

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

本部門(mén)主要職責(zé)是:散裝水泥產(chǎn)業(yè)推廣、宣傳、統(tǒng)計(jì)、管理等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

  甘肅省散裝水泥辦公室是二級(jí)預(yù)算單位。機(jī)構(gòu)設(shè)置為財(cái)務(wù)科和綜合科兩個(gè)科室。

第二部分2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表(見(jiàn)附件)

二、收入決算表(見(jiàn)附件)

三、支出決算表(見(jiàn)附件)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(見(jiàn)附件)

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(見(jiàn)附件)

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表(見(jiàn)附件)

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算

    本部門(mén)沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無(wú)數(shù)據(jù)

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    本部門(mén)沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無(wú)數(shù)據(jù)

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(見(jiàn)附表)

第三部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為106.82萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加14.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.22%,主要原因是職工工資獎(jiǎng)勵(lì)金支出比上年增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)106.82萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入106.82萬(wàn)元,占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)106.82萬(wàn)元,其中：基本支出106.82萬(wàn)元,占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為106.82萬(wàn)元。與上年相比,各增加14.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.22%。主要原因是職工工資獎(jiǎng)勵(lì)金支出比上年增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出106.82萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加14.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.22%。主要原因是職工工資獎(jiǎng)勵(lì)金支出比上年增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出106.82萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；外交支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；國(guó)防支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；公共安全支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；教育支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；科學(xué)技術(shù)支出0.00萬(wàn)元，占0.0%；文化旅游體育與傳媒支出0.00萬(wàn)元，占0.0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出12.92萬(wàn)元,占12.1%；衛(wèi)生健康支出6.94萬(wàn)元,占6.5%；節(jié)能環(huán)保支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；農(nóng)林水支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；交通運(yùn)輸支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；資源勘探工業(yè)信息等支出80.10萬(wàn)元，占74.99%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；金融支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；自然資源海洋氣象等支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；住房保障支出6.86萬(wàn)元,占6.42%；糧油物資儲(chǔ)備支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；其他支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；債務(wù)還本支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；債務(wù)付息支出0.00萬(wàn)元,占0.0%；抗疫特別國(guó)債安排的支出0.00萬(wàn)元,占0.0%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為106.82萬(wàn)元,支出決算為106.82萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。其中：

1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.0%,

2．外交支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.0%,

3．國(guó)防支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.0%,

4．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.0%,

5．教育支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.0%,

6．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.0%,

7．文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.0%,

8．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為12.92萬(wàn)元,支出決算為12.92萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%,

9．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為6.94萬(wàn)元,支出決算為6.94萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%,

10．節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.0%,

11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.0%,

12．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.0%,

13．交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.0%,

14．資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為80.10萬(wàn)元,支出決算為80.10萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%,

15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.0%,

16．金融支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.0%,

17．自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.0%,

18．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為6.86萬(wàn)元,支出決算為6.86萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%,

19．糧油物資儲(chǔ)備支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.0%,

20．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.0%,

21．其他支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.0%,

22．債務(wù)還本支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.0%,

23．債務(wù)付息支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.0%,

24．抗疫特別國(guó)債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.0%,

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出106.82萬(wàn)元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)103.74萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加14.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.64%,主要原因是人員工資和獎(jiǎng)金增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)3.08萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.08萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.67%,主要原因是水費(fèi)電費(fèi)取暖費(fèi)辦公費(fèi)的增加。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

  本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本年收入0.00萬(wàn)元,本年支出0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

  本部門(mén)2023年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

 2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

  2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.66萬(wàn)元,支出決算為0.66萬(wàn)元,決算數(shù)較上年決算數(shù)持平。

(二) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.66萬(wàn)元,支出決算為0.66萬(wàn)元,決算數(shù)較上年決算數(shù)持平。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.66萬(wàn)元,支出決算為0.66萬(wàn)元,決算數(shù)較上年決算數(shù)持平。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,

外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出萬(wàn)元。

(三) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組0人；公務(wù)用車購(gòu)置輛,公務(wù)用車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次0人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

  我單位2023年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

2023年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.18萬(wàn)元,較上年決算數(shù)持平。

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

  我單位2023年度無(wú)政府采購(gòu)相關(guān)經(jīng)費(fèi)

2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)0.00萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日,本部門(mén)共有車輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于業(yè)務(wù)用車。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、其他需要說(shuō)明的情況

由于決算公開(kāi)表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開(kāi)數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

  本單位未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

附件：甘肅省散裝水泥辦公室.xls